Probleme cu EIS - ce să faci? Suport tehnic al UIS sau cum ne batjocoresc! Scrisoare către eis.

Cap. 6 Art. 22 din legea privind sistemul contractual (44-FZ) definește metoda prețurilor comparabile de piață drept o prioritate pentru calcularea valorii inițiale (maximum) a contractului (IMCC). Clientul solicita preturi de la potentialii furnizori de bunuri, lucrari, servicii identice. Un mesaj despre acest lucru este postat în Unified Information System (UIS).

În Recomandările metodologice din Ordinul Ministerului Dezvoltării Economice din 2 octombrie 2013 nr. 567 privind formarea NMCC, se recomandă clientului să obțină informații de încredere despre preț:

1. Solicitați date de la cel puțin cinci participanți cu experiență în livrări relevante (cel puțin trei dintre aceștia trebuie să furnizeze informațiile necesare).
2. Trimiteți o cerere la EIS.
3. Cauta in registrul de contracte.
4. Colectați și analizați informațiile disponibile publicului.

Cum se compune o scrisoare

Scrisoarea de ofertă nu este o ofertă. Aceste două concepte servesc unor scopuri diferite. Scopul ofertei este de a oferi încheierea unui contract. Cel care trimite oferta fixează toate condițiile esențiale, iar cel care primește oferta fie le acceptă, fie refuză să semneze contractul. Scopul cererii este de a solicita informații despre preț.

• date destinatarului și destinatarului;
• data, locul și numărul de ieșire;
• subiectul recursului;
• apel la destinatar (ținând cont de regulile corespondenței de afaceri);
• Informatii de baza;
• se oferă să coopereze;
• recunoștință pentru răspuns;
• semnătura, funcția, prenumele, numele și patronimul compilatorului.

Pe baza paragrafelor 3.10.1-3.10.6 din Ghid, o cerere de informații despre preț este adresată unui furnizor potențial și conține:

1. Descrierea obiectului achiziției cu indicarea corespunzătoare a unității de măsură, a cantității de bunuri (volum de muncă, serviciu).
2. Lista de informații pentru determinarea identității (omogenității) mărfurilor.
3. Principalele prevederi ale executării contractului, cerințele pentru garanție.
4. Condiții de furnizare a informațiilor despre preț.
5. Observați că procedura nu presupune apariția unor obligații ale clientului.

Cum se publică

Iată o instrucțiune despre cum să plasați o cerere de cotații în EIS:

1. Accesați contul personal și selectați elementul „Cereri de prețuri bunuri, lucrări, servicii” din meniul blocului „Registre”.

2. Faceți clic pe butonul „Creare”.

3. Introduceți datele și atașați fișierele necesare. După completarea câmpurilor cu informațiile necesare, asigurați-vă că câmpurile sunt completate corect folosind butonul „Salvați și verificați”.

4. Salvați, editați informațiile sau postați-le imediat. Faceți clic pe butonul „Trimiteți pentru plasare”.

5. Editați informațiile prin elementul „Editare meniu proiect” din fila „Pregătire”.

6. Ștergeți datele dacă este necesar. Selectați elementul de meniu cu același nume.

De asemenea, este posibil să ștergeți proiectul operațiunii anterioare de modificare. Această funcție este disponibilă în faza de pregătire a modificărilor.

7. După plasarea procedurii, formularul tipărit este afișat sub formă de două părți: superior și inferior.

8. Faceți clic pe butonul „Semnați și plasați”. Acest lucru va confirma consimțământul pentru această acțiune.

9. Editați detaliile după postare. Pentru a face acest lucru, selectați elementul de meniu „Editare”.

10. Anulați publicarea făcând clic pe butonul . Sistemul va cere motivul și documentele. Salvați aceste informații (prin butonul de salvare) sau efectuați modificarea făcând clic pe Trimiteți pentru postare. Acest pas se va reflecta în starea „Anulat”.

11. Editați proiectul de anulare. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe elementul „Open Card”. Accesați fila „Documente”. Apoi, în blocul „Anulați cererea de cotații”, faceți clic pe elementul „Editați”.

12. Publicați modificarea finalizată făcând clic pe butonul „Trimiteți pentru publicare”. În fila Găzduit, priviți cardul de solicitare.

13. Ștergeți proiectul de anulare prin elementul „Carte deschisă”. Accesați fila „Documente”. În secțiunea „Anulare”, selectați elementul „Șterge”.

Cum este diferit de alte proceduri?

Instrucțiunile privind modul de efectuare a unei cereri de prețuri în EIS sunt confundate cu organizarea unor astfel de metode de determinare, cum ar fi „cererea de cotații de preț” și cererea de prețuri în conformitate cu 223-FZ. Aceasta este o greșeală: primul proces este legat de formarea NMCC pentru începerea tranzacționării, iar ultimul este o procedură cu drepturi depline pentru determinarea furnizorului.

Trezoreria Federală în legătură cu lansarea versiunii 8.1 a unificatului Sistem informaticîn domeniul achizițiilor (denumite în continuare EIS) transmite, pentru îndrumarea metodologică a activităților organelor teritoriale ale Trezoreriei Federale (denumite în continuare Organele de control), Recomandări metodologice actualizate privind procedura de exercitare a controlului în domeniul achizițiilor publice, prevăzut de partea 5 a articolului 99 din Legea federală din 05.04.2013 nr. 44-FZ „Cu privire la sistemul contractual în domeniul achizițiilor de bunuri, lucrări, servicii pentru satisfacerea nevoilor statului și municipale”, inclusiv ținând cont de procedura de exercitare a controlului asupra clienților care intră sub incidența Decretului Guvernului Federației Ruse din 27 noiembrie 2017 nr. 1428 „Cu privire la specificul achizițiilor pentru nevoile de apărare a țării și securitatea statului.

În plus, ca parte a lansării versiunii UIS 8.1 și a lansării noii funcționalități UIS în cont personal Trimitem următoarele documente pentru contabilitate și utilizare în activitatea organului de control:

1) un ghid rapid al utilizatorului cu privire la specificul lucrului cu funcționalitatea versiunii 8.1 a UIS la exercitarea controlului prevăzut de partea 5 a articolului 99 din Legea federală din 04/05/2013 nr. nevoi", precum și verificarea contractelor incluse în registrul contractelor încheiate de clienți, în conformitate cu Regulile de ținere a registrului contractelor încheiate de clienți, aprobate prin Decretul Guvernului Federației Ruse la 28 noiembrie 2013 nr. 1084 „Cu privire la procedura pentru ținerea registrului contractelor încheiate de clienți și a registrului contractelor care conțin informații care constituie secret de stat”;

2) un scurt ghid al utilizatorului privind specificul implementării în versiunea 8.1 a EIS a cerințelor Decretului Guvernului Federației Ruse din 27 noiembrie 2017 nr. 1428 „Cu privire la specificul achizițiilor pentru nevoile țării apărare și securitatea statului”.

Aplicare: pentru 26 l. în 1 exemplar.

RE. Artiujin

Sistem informațional unificat în domeniul achizițiilor

Ghid rapid de utilizare

În ceea ce privește caracteristicile de lucru cu funcționalitatea sistemului informațional unificat în domeniul achizițiilor versiunea 8.1 la exercitarea controlului prevăzut de Partea 5 a art. 99 din Legea federală din 5 aprilie 2013 nr. 44-FZ „Cu privire la sistemul de contracte în domeniul achizițiilor de bunuri, lucrări, servicii pentru satisfacerea nevoilor statului și municipale”, precum și verificarea contractelor incluse în registrul de contracte încheiate de clienți în conformitate cu Regulile de menținere a registrului contractelor încheiate de clienți, aprobate prin Decretul Guvernului Federației Ruse la 28 noiembrie 2013 nr. 1084 (în continuare, respectiv - Legea nr. 44-FZ, Decretul nr. .1084)

Documentul este întocmit pe 23 de coli

adnotare

Acest document este un addendum la manualul de utilizare „Autoritate autorizată să exercite controlul în conformitate cu Partea 5 a articolului 99 din Legea federală nr. 44-FZ”.

1. Caracteristici ale formării, amplasării, direcției de control și control al planului de achiziții, prevăzute în Partea 5 a art. 99 din Legea nr.44-FZ

Consultați secțiunea 4.3.3 pentru detalii. manual de utilizare „Autoritate autorizată să exercite controlul în conformitate cu partea 5 a articolului 99 din Legea federală nr. 44-FZ””.

1.1. Pentru clienții care sunt beneficiari de fonduri bugetare, precum și în cazul transferării atribuțiilor unui client de stat (municipal) către aceștia în conformitate cu alin. 6 al art. 15 din Legea nr.44-FZ

Funcționalitatea LC OK a fost îmbunătățită pentru a controla conformitatea volumului sprijinului financiar al planului de achiziții cu limitele ajustate ale obligațiilor bugetare în contextul codurilor de clasificare bugetară (denumite în continuare CCA), inclusiv în mod automatizat. prin interacţiunea EIS cu Sistem automatizat Trezoreria Federală (în continuare - AS FC).

La primirea planurilor de achiziții ale unor astfel de clienți pentru control în OK LC, informațiile controlate vor fi afișate în contextul CCM.

În același timp, automatizarea unui astfel de control este prevăzută în LC OK al Trezoreriei Federale în legătură cu planurile de achiziții ale clienților care sunt autorități federale, instituții ale statului federal, alte organizații în cazul în care aceștia transferă competențele client de stat în conformitate cu partea 6 a articolului 15 din Legea nr. 44-FZ , precum și clienții care efectuează achiziții în numele unei entități constitutive a Federației Ruse (formație municipală) în cazul transferului autorității de control către Federal Trezoreria și menținerea conturilor personale la Trezoreria Federală.

Stările de formare a rezultatelor controlului în AS FC sunt indicate automat în OK LC în câmpul „Control status”, precum și în Jurnalul de evenimente al obiectului de control, unde principalele evenimente de prelucrare a datelor în AS FC sunt înregistrate, inclusiv erorile în timpul procesării datelor (vezi Figura 1). ).

- „Cerere trimisă către RMP” - se atribuie dacă informații despre planul de achiziții sunt transmise la subsistemul de management AS FC;

- „Livrat către DSP” - este atribuit dacă se primește un mesaj de la AS FC despre primirea informațiilor despre planul de achiziții;

- „Nelivrat către DSP” - este atribuit dacă informațiile din planul de achiziții nu sunt livrate către AS FC;

După ce rezultatul controlului este primit de la AS FC în OK LC, rezultatele controlului generate automat vor fi afișate în fila „Informații care trebuie controlate” (vezi Figura 2), iar în cazul unui control negativ pentru un anumit BCF, se va afișa suma pentru care s-a efectuat comparația.

Conectarea LC OK al organelor Trezoreriei Federale la funcționalitatea EIS pentru controlul automatizat al planului de achiziții se va realiza în etape în conformitate cu notificările oficiale de la Trezoreria Federală.

Vă rugăm să rețineți că pentru LC OK al autorităților financiare ale entităților constitutive ale Federației Ruse (municipalii) și organelor de gestionare a fondurilor extrabugetare de stat (denumite în continuare, respectiv - autorități financiare, OUGVF), funcționalitatea de control automat al achizițiilor. planurile nu sunt furnizate.

În același timp, controlul în contextul CSC în LC OK al organismelor financiare și al OUGVF, precum și al organismelor Trezoreriei Federale (în perioada înainte de conectarea la funcționalitatea de control automatizat) trebuie efectuat manual pentru fiecare perioadă de plată (an fiscal, primul an al perioadei de planificare, al doilea an al perioadei de planificare).

1.2. Pentru instituțiile bugetare și autonome

Pentru a respecta prevederile paragrafului "a" al paragrafului 13 din Regulile pentru implementarea controlului prevăzute de partea 5 a articolului 99 din Legea nr. 44-FZ, aprobată prin Decretul Guvernului Federației Ruse nr. 1367 din 12.12.2015 (în continuare - Regulile Nr. 1367), UIS a implementat funcționalitate care permite instituțiilor bugetare și autonome să efectueze achiziții chiar dacă valoarea totală a garanției financiare specificate în planurile de achiziții ale acestor instituții depășește suma corespunzătoare de securitate financiară specificată în planul lor de activitate financiară și economică (în continuare - FEP), cu condiția ca alți indicatori ai planului de achiziții să fie consecvenți și PFCD unul față de celălalt, precum și să nu depășească suma specificată în planul de achiziții pentru exercițiul financiar curent peste indicatorul corespunzător al PFCD.

Totodată, OK LC a implementat funcționalitatea de control automat al conformității volumului final de sprijin financiar al planului de achiziții, pentru conformitatea cu indicatorii PFCD postați pe site-ul oficial de pe internet pentru postarea informațiilor despre stat. și instituțiile municipale BUS.GOV.RU (denumite în continuare GMU) , conform anului de începere a achiziției.

La primirea planului de achiziții al unei instituții bugetare, autonome de control în LC OK, informațiile controlate vor fi afișate în contextul anului în care a început achiziția. Organismul de control trebuie să aștepte formarea rezultatului de control al tirajului în modul automat.

Etapele procesării unei cereri de obținere a indicatorilor de la HMU pot fi urmărite în câmpul „Control Status” și în Event Log-ul obiectului controlat, unde sunt înregistrate principalele evenimente de prelucrare a datelor la HMU, inclusiv afișarea erorilor în timpul datelor. procesare (vezi Figura 3).

În acest caz, următoarele stări de control pot fi:

- „A fost trimisă o cerere către Universitatea de Medicină de Stat” - se atribuie atunci când se transmite o solicitare către Universitatea de Medicină de Stat pentru obținerea indicatorilor PFCD pentru controlul planului de achiziții;

- „Livrat la GMU” - se atribuie în cazul în care o cerere de obținere a indicatorilor PFCD a fost transmisă la GMU pentru controlul planului de achiziții;

- „Nelivrat la GMU” - se atribuie în cazul în care cererea de obținere a indicatorilor PFCD nu este predat la GMU;

- „Proiect de rezultat al controlului format” - se atribuie dacă a fost generat un proiect de Notificare de conformitate a informațiilor controlate sau un protocol de neconformitate a informațiilor controlate, dar rezultatul nu a fost încă semnat;

- „Rezultatul controlului semnat” - este atribuit dacă rezultatul controlului este generat și semnat.

După primirea valorilor PPCD de la HMU, fila „Informații de controlat” va afișa rezultatele controlului generate automat (vezi Figura 4).

Rezultatul controlului se formează prin compararea, pentru fiecare an de la începerea achiziției, inclus în perioada de planificare (an fiscal, primul an al perioadei de planificare, al doilea an al perioadei de planificare) a sumei garanției financiare pentru toate IPC pentru care sunt planificate achiziții în anul corespunzător (primele două cifre ale IPC sunt aceleași cu ultimele două cifre ale anului) și suma indicată în FCD la rândul 2001 în coloanele 7, 8, 9 pentru corespunzătoare ani de la cumpărare. Valorile totale pentru IHI pe ani vor fi calculate automat, iar lista acestor IHI va fi afișată în lista sub valorile totale. Dacă există o discrepanță în sumele pentru un anumit an de la începerea achiziției, pentru toate IPC-urile din acest an, va fi setat rezultatul „Nereușit”.

Astfel, dacă volumul sprijinului financiar din planul de achiziții pentru exercițiul financiar curent nu depășește valoarea indicatorului corespunzător al PFCD, iar excedentul se înregistrează numai în ceea ce privește indicatorii perioadei de planificare, atunci achiziția pe buget si institutiile autonome cu rezultat pozitiv al controlului calendarului de achizitii, notificarea privind implementarea documentatiei de achizitie si achizitii in exercitiul financiar in curs nu va fi blocata, in ciuda depasirii cuantumului total al garantiei financiare.

1.3. Pentru întreprinderile unitare ale statului federal care efectuează achiziții în detrimentul subvențiilor care le sunt acordate de la bugetul federal pentru investiții de capital în proprietate federală sau achiziție de imobile în proprietate federală (în continuare - FSUE)

În LC OK, în legătură cu controlul planului de achiziții FSUE pentru informații cu privire la obligațiile bugetare acceptate înregistrate în cadrul acordurilor privind acordarea de subvenții FSUE pentru investiții de capital în obiecte imobiliare federale sau achiziționarea de obiecte imobiliare în proprietate federală (în continuare denumite acorduri), funcția de control a fost implementată conform volumului final de sprijin financiar al planului de achiziții FSUE, defalcat pe acorduri, cu respectarea OA-urilor acceptate în cadrul acestor acorduri.

În același timp, la primirea planului de achiziții al întreprinderii unitare de stat federal pentru control în OK LC, informațiile controlate vor fi afișate în contextul acordurilor (vezi Figura 5).

Organismul de control trebuie să efectueze manual un astfel de control utilizând serviciul de căutare al subsistemului de management al cheltuielilor din sistemul informatic integrat de stat pentru gestionarea finanțelor publice. Bugetul electronic” (denumit în continuare DSP EB) sau AS FC pentru a găsi informații despre BO înregistrat al beneficiarului fondurilor bugetare care a oferit subvenția Întreprinderii Unitare de Stat Federal (de exemplu, după numărul acordului de subvenție). Organismul de control trebuie să verifice informațiile privind cuantumul sprijinului financiar pentru planul de achiziții (pentru o anumită subvenție) pentru a nu depăși cuantumul BO corespunzător (controlul se efectuează pe an).

De asemenea, pentru a respecta prevederile paragrafului „b” al paragrafului 13 din Regulamentul nr. 1367 privind controlul planului de achiziții FSUE, precum și asigurarea continuității procesului de achiziții, UIS a implementat funcționalitate care permite FSUE achiziția care urmează să fie efectuată, chiar dacă planul de achiziții nu a trecut controlul privind conformitatea cu OA acceptată, cu condiția ca celelalte obiecte de control să corespundă între ele.

1.4. Planul de achiziții care conține informații privind achizițiile în afara perioadei de planificare (în legătură cu planurile de achiziții ale autorităților, instituțiilor de stat, instituţiile bugetareși instituții autonome)

Funcționalitatea a fost implementată pentru a forma EIS în Contul personal al clientului (denumit în continuare Contul personal al clientului) și pentru a asigura controlul, prevăzut la subparagraful „a” al paragrafului 13 din Regulamentul nr. 1367, informații care confirmă posibilitatea de a efectua o achiziție în afara perioadei de planificare în cazurile specificate la paragraful 3 al articolului 72 din Codul bugetar al Federației Ruse.

Când se specifică securitatea financiară în poziția planului de achiziții în coloana „Suma pentru anii următori” de către client în fila „Informații privind achizițiile pentru anii următori” (a se vedea figura), motivele pentru astfel de achiziții trebuie introduse în conformitate cu Anexa nr. 5 la Procedura de interacțiune a Trezoreriei Federale cu subiectele de control menționate la paragrafele 3 și 6 din Regulamentul nr. 1367, aprobat prin ordin al Ministerului Finanțelor al Rusiei din 04.07.2016 nr. 104n.

Astfel de informații vor fi furnizate pentru control în LC OK ca parte a planului de achiziții atunci când sunt trimise pentru control de la LC-ul Clientului. Informațiile specificate vor fi afișate în OK LC în fila „Control pentru conformarea cu actele juridice” (vezi Figura). Conform unor astfel de informații, un specialist al organismului de control trebuie să efectueze control vizual. În cazul unei discrepanțe între informațiile controlate, achizițiile sub codul relevant de identificare a achizițiilor (denumit în continuare IPC) vor fi blocate.

Vă rugăm să rețineți că formarea și transmiterea informațiilor privind actele juridice de reglementare care confirmă posibilitatea efectuării de achiziții în afara perioadei de planificare (denumită în continuare NPA) de către instituțiile bugetare autonome se realizează în mod similar cu funcționalitatea dezvoltată pentru LC-ul Clientului, care este un client de stat (municipal) (vezi Figura ).

În același timp, informații despre NPA-ul clienților specificați sunt afișate în OK LC pe aceeași filă cu informații despre conformitatea informațiilor din planul de achiziții cu indicatorii PFCD (vezi Figura 8)

2. Caracteristici ale formării, plasării, direcției de control și control al graficului de achiziții prevăzute de Partea 5 a art. 99 din Legea nr. 44-FZ

În scopul optimizării implementării controlului graficelor de achiziții, prevăzut de prevederile litera „c” al paragrafului 13 din Regulamentul nr. 1367, precum și pentru asigurarea controlului corect asupra cuantumului sprijinului financiar adus achizițiilor, UIS a implementat o funcționalitate care vă permite să generați un rezultat pozitiv al controlului conform planului programului de achiziții dacă IPC respectă planul de achiziții și nu depășește efectiv valoarea sprijinului financiar alocat pentru achiziții (inclusiv atunci când clarifică plățile pe baza rezultate ale economiilor realizate).

OK LC a implementat controlul automat pentru conformitatea programelor de achiziții cu planurile de achiziții prin verificarea doar pentru conformitatea cu IPC, pentru nedepășirea plăților planificate în contextul unui astfel de IPC în următorul exercițiu financiar și perioada de planificare și sumele plăților în afara perioada de planificare pe volumul securității financiare corespunzătoare din planurile de achiziții, precum și pentru trecerea controlului corespunzător de către IPC în planul de achiziții (incoerență în justificări ale sumelor pentru anii următori sau inconsecvență în volume). a planului de achiziții pentru PFCD).

În același timp, nu se realizează controlul asupra conformității NMCC cu volumul sprijinului financiar din planul de achiziții, întrucât în ​​cazul general este redundant din cauza conformității NMCC cu plățile planificate (o astfel de conformitate este asigurată prin controale format-logice la etapa formării graficului de achiziţii în contul personal al clientului). Într-un caz particular, NMCC nu indică valoarea reală a plăților, ci este necesară doar pentru licitație (de exemplu, încheierea unui contract de servicii energetice în conformitate cu articolul 108 din Legea nr. 44-FZ), nu poate fi determinată. în termeni numerici (în acest caz, este indicat sub forma unei formule (cumpărare de servicii pentru vânzarea proprietății de stat) sau nu afișează valoarea plăților după ce plățile planificate sunt clarificate pe baza rezultatelor economiilor, întrucât NMCC nu este supusă modificării.

De asemenea, este implementată afișarea în OK LC a informațiilor controlate relevante din fila „Informații supuse controlului” (vezi Figura 9).

Consultați secțiunea 4.3.4 pentru detalii. manual de utilizare „Autoritate autorizată să exercite controlul în conformitate cu partea 5 a articolului 99 din Legea federală nr. 44-FZ”.

3. Caracteristici ale formării, controlului și plasării notificărilor privind implementarea achizițiilor și documentației privind achizițiile organizațiilor la nivel federal

Consultați secțiunea 4.3.5 pentru detalii. manual de utilizare „Autoritate autorizată să exercite controlul în conformitate cu partea 5 a articolului 99 din Legea federală nr. 44-FZ”.

3.1. Pentru clienții guvernamentali care generează informații privind angajamentele bugetare

Să controleze notificările privind implementarea achizițiilor și documentația privind achizițiile clienților de stat care formează informații cu privire la obligațiile bugetare asumate în conformitate cu Procedura de contabilizare de către organele teritoriale ale Trezoreriei Federale a obligațiilor bugetare și monetare ale beneficiarilor de fonduri bugetare federale , aprobat prin ordin al Ministerului de Finanțe al Rusiei din 30 decembrie 2015 nr. 221n (în continuare respectiv - OBP, Procedura nr. 221n), a fost implementată funcționalitatea de generare automată a unui rezultat pozitiv al controlului în cazul în care informații despre OBP este generată pe baza unui astfel de anunț de achiziție în UIS.

Conectarea acestor clienți la funcționalitatea de generare a informațiilor despre PBO în UIS se va realiza în etape, în conformitate cu notificările oficiale ale Trezoreriei Federale.

Dacă clientul este inclus în setările Operatorului Site-ului pentru utilizarea funcționalității de generare a informațiilor despre PBP în UIS, un astfel de client nu va putea trimite notificări despre achiziție pentru control până când PBP-ul corespunzător nu este înregistrat în ES DSP.

Astfel, dacă se primește o notificare de achiziție pentru control care indică faptul că PBO-ul corespunzător format în EIS este înregistrat, proiectul de rezultat al controlului pentru o astfel de notificare va fi generat automat în OK LC (vezi Figura).

În cazul în care PBO a fost înregistrat fără a utiliza funcționalitatea UIS, rezultatul controlului pentru o astfel de notificare nu va fi generat automat în OK LC.

În același timp, în mod independent, Autoritatea de Control, căutând acest PBO în AS FC și (sau) în DSP EB, va trebui să controleze vizual suma indicată în informațiile despre PBO în AS FC și RDP. EB, prețul contractual inițial (maxim) (denumit în continuare - IMCC ) specificat în anunțul de achiziție. De asemenea, este necesar să se efectueze un control suplimentar asupra conformității CSC specificat în PBO cu CSC conținut în versiunea curentă postată a planului de achiziții.

Verificarea avizului privind implementarea achiziției pentru conformitatea cu IPC și NMCC specificate în graficul de achiziție de bunuri, lucrări, servicii (denumit în continuare grafic de achiziții) se va efectua automat.

Vă rugăm să rețineți că funcția de postare a unui anunț de achiziție în EIS devine indisponibilă clienților dacă Organismul de control emite un protocol privind nerespectarea informațiilor controlate din următoarele motive:

NMCC din anunțul de achiziție nu corespunde cu informații similare din graficul de achiziții;

NMTsK, specificat în anunțul de achiziție, nu corespunde cu valoarea PBO;

PBO privind notificarea achiziției nu este înregistrată;

CSC-urile specificate în PBO nu sunt incluse în planul de achiziții;

Control negativ al planului de achiziții și al programului de achiziții din cauza neprevăzurii în planul de achiziții pentru justificarea relevantă IPC pentru disponibilitatea sumelor în afara perioadei de planificare.

Vă rugăm să rețineți că dacă în baza rezultatelor controlului planului de achiziții s-a emis un protocol privind inconsecvența informațiilor controlate din cauza excesului de sprijin financiar pentru CCA peste limitele corespunzătoare ale obligațiilor bugetare, conform avizelor de achiziția (în absența încălcărilor relevante ale NMCC și IPC) conform acestui CSC va putea obține un control pozitiv dacă există un sold liber de fonduri pe front pentru achiziții.

La primirea în LC al Clientului a unui protocol privind neconformitatea informațiilor controlate dintr-o notificare de achiziție, clientul trebuie să genereze modificări la acesta și să-l retrimite pentru control (vezi Figura 9).

3.2. Pentru instituțiile bugetare federale și autonome

LC al Clientului implementează funcționalitatea de blocare a plasării unui anunț de achiziție, în cazul în care a fost primit de la Organul de Control un protocol privind nerespectarea a cel puțin una dintre încălcările identificate:

IPC-ul corespunzător nu a fost găsit în graficul de achiziții;

NMCC nu corespunde cu informații similare din graficul de achiziții;

IPC din programul de achiziții nu a trecut controlul din cauza încălcărilor identificate în IPC ale planului de achiziții (nu a fost furnizată nicio justificare pentru disponibilitatea sumelor pentru anii următori sau valoarea sprijinului financiar pentru exercițiul financiar curent nu a trecut controlul pentru conformitatea cu PFCD).

La primirea unui protocol privind neconformitatea informațiilor controlate, clientul trebuie să genereze modificări și să retrimite o notificare pentru control (vezi Figura 9).

3.3. Pentru întreprinderile unitare ale statului federal

3. Funcționalitatea de blocare a plasării unui anunț de achiziție este implementată în contul personal al clientului dacă a fost primit un raport privind nerespectarea a cel puțin una dintre încălcările identificate de la Organul de control:

IPC-ul corespunzător nu a fost găsit în graficul de achiziții;

NMCC nu corespunde cu informații similare din programul de achiziții.

În același timp, un astfel de control este efectuat într-un mod complet automatizat.

La primirea unui protocol privind neconformitatea informațiilor controlate, clientul trebuie să genereze modificări și să retrimite o notificare de achiziție pentru control (vezi Figura).

4. Interzicerea plasării de către clienții la nivel federal în EIS a protocolului final de determinare a furnizorului (antreprenor, executant) în cazul în care se emite un protocol de neconformitate asupra acestuia

A implementat o interdicție privind plasarea de către clienții federali a protocolului final pentru determinarea furnizorului (antreprenor, executant) (denumit în continuare OPPI) în cazul în care se emite un protocol de neconformitate cu privire la acesta din cauza unei discrepanțe constatate între informații cuprinse în OPPI și informațiile specificate în documentația de achiziție (în lipsa documentației, în anunțul de achiziție), parțial:

Depășirea prețului contractului propus de participantul la achiziție, câștigătorul recunoscut al determinării furnizorului (antreprenor, executant), singurul participant a cărui cerere este recunoscută ca fiind conformă cu cerințele Legii nr. 44-FZ, peste NCMC specificate în documentatia de achizitie (in lipsa documentatiei, in avizul de achizitii);

Depășirea prețului contractului încheiat cu un singur furnizor (antreprenor, executant) peste NMCC specificat în documentația de achiziție (în lipsa documentației, în anunțul de achiziție).

Consultați secțiunea 4.3.6 pentru detalii. manual de utilizare „Autoritate autorizată să exercite controlul în conformitate cu partea 5 a articolului 99 din Legea federală nr. 44-FZ””.

5. Schimbare în conduita controlului în conformitate cu partea 5 a art. 99 din Legea nr. 44-FZ, conform Regulilor nr. 1084, conform Ordinului nr. 221n de informații cuprinse în registrul contractelor încheiate de clienți, în ceea ce privește minimizarea completării manuale a rezultatelor controlului

Pentru a asigura comoditatea monitorizării informațiilor cuprinse în registrul contractelor încheiate de clienți (denumit în continuare Registrul Contractelor) prevăzut de prevederile lit. "c" al paragrafului 13 din Regulile nr. 1367, alin. 13 și paragraful 14 din Regulile nr. 1084, paragraful 13 din Procedura de contabilizare a obligațiilor bugetare ale beneficiarilor fondurilor de la bugetul federal, aprobată prin Ordinul nr. 221n, EIS implementează funcționalitate care vă permite să generați rezultatul controlului conform unui lista de verificări necesare.

OK LC are un nou afișaj al filei „Informații care trebuie controlate” cu o structură pas cu pas (vezi Figura 3):

Primul pas include verificarea disponibilității documentelor furnizate de client pentru includerea în Registrul contractelor (o copie a contractului încheiat, informații despre încheierea Serviciului Federal Antimonopol al Rusiei cu privire la achiziția de la un singur furnizor, decizia de comisia medicala). În mod automat pentru toate documentele, rezultatul controlului va fi setat la „Trecut”, deoarece atașarea necesară a documentelor este reglementată de controale logice de format la formarea informațiilor despre contract de către client. Documentele furnizate de client sunt setate automat ca documente care conțin informații de control. Pentru un control suplimentar, este necesar să descărcați o copie a contractului încheiat făcând clic pe hyperlinkul documentului relevant.

Al doilea pas include verificarea conformității valorilor atributelor descrise la paragraful 13, litera „c” din paragraful 14 din Regulile nr. 1084, paragraful 13 din Regulile nr. 1367 și informațiile specificate în Formularul tipărit inclus în Registrul de Contracte cu termenii contractului cuprinse în documentul descărcat la pasul unu. Pentru fiecare dintre atribute, trebuie să setați rezultatul, în timp ce automat câmpul „inconsecvențe identificate” va fi completat cu textul corespunzător despre inconsecvențele găsite. La controlul atributelor pentru fiecare obiect de achiziție, pentru fiecare medicament sau fiecare furnizor, este necesar să se seteze rezultatul controlului ca „Nereușit” dacă cel puțin unul dintre ele prezintă o discrepanță. Totodată, în discrepanțele identificate, se recomandă precizarea în ce anume obiect de achiziție, medicament etc. a găsit o nepotrivire.

Al treilea pas include verificarea denumirii fiecărui obiect de achiziție pentru conformitatea cu catalogul de bunuri, lucrări și servicii (denumit în continuare KTR). Valoarea „Trecut” este setată automat pentru acest parametru de către sistem, deoarece atunci când clientul formează numele obiectului de control conform KTR, conformitatea este asigurată automat. Dacă conformarea automată nu a fost stabilită în Registrul Contractelor, atunci este necesar să se efectueze acest control manual.

Al patrulea pas include verificarea, conform Ordinului nr. 221n, a conformității informațiilor despre proiectul OA adoptat cu documentul cu baza, i.e. forma tiparita a informatiilor incluse in Registrul Contractelor. Valoarea „Trecut” este setată automat pentru acest parametru de către sistem, deoarece conformitatea documentelor între ele este asigurată de controale logice de format în timpul formării informațiilor de către client. Dacă cel puțin una dintre verificările din Ordinul nr. 221n dezvăluie o discrepanță, atunci este necesar să setați rezultatul acestui articol ca „Nereușit”.

Al cincilea pas include verificarea coerenței informațiilor incluse în Registrul Contractelor cu informațiile deja incluse în Registrul Contractelor pentru acest contract. Acest pas va afișa o listă de documente în cadrul numărului de înregistrare inclus în Registrul Contractelor, adică. documente pentru care a fost semnat anterior o notificare de conformitate. Această verificare trebuie efectuată manual.

6. Alte modificări ale funcționalității de control pentru a asigura ușurința în utilizare

6.1. S-a implementat o indicație în timpul controlului graficelor de achiziții pentru planul de achiziții (vezi Figura 4), notificărilor de achiziții și documentației de achiziții pentru graficul de achiziții, afișând informații că documentul care conține informații pentru monitorizare (plan de achiziții, respectiv grafic de achiziții) a fost plasat cu un rezultat de control negativ.

6.2. A fost implementat un avertisment pentru organismul de control în timpul controlului dacă a fost postată o nouă versiune a documentului care conține informații pentru control (a se vedea figura 5), ​​de exemplu, la plasarea versiune noua a planului de achiziții în timpul controlului calendarului de achiziții sau plasarea unei noi versiuni a graficului de achiziții în timpul controlului avizului de achiziție și a documentației de achiziție. La reformarea rezultatului controlului, toate datele introduse anterior se vor pierde, un nou proiect al rezultatului controlului va fi generat conform versiunii curente. Dacă Autoritatea de Control a ignorat mesajul, atunci lângă versiunea documentului va fi afișată o inscripție care afirmă că documentul nu mai este actualizat (vezi Figura 6).

Figura 5. Afișarea unui mesaj despre necesitatea recalculării informațiilor la o versiune mai actualizată a documentului care conține informații pentru monitorizare#

6.3. Funcționalitate implementată pentru afișarea rezultatelor controlului automat al documentului. Dacă trebuie să restabiliți rezultatele controlului automat, trebuie să faceți clic pe hyperlinkul „Afișați rezultatele controlului automat”, după care datele introduse în pagină se vor pierde și va fi afișat rezultatul controlului automat. În același timp, blocul Rezultat control va afișa întotdeauna rezultatul controlului generat automat dacă Organismul de control a decis să facă modificări (vezi Figura).

6.4. Funcționalitate implementată pentru alegerea dintr-un director de neconformități tipice identificate. Câmpul „Neconformități identificate” al secțiunii tabelare este un câmp de text cu posibilitatea de a-l pre-completa cu una dintre neconformitățile tipice care pot fi identificate pentru acest obiect de control (vezi Figura 8).

Lista de valori disponibile pentru selecție este afișată atunci când cursorul este plasat în câmpul inconsecvențe identificate. Pentru a completa câmpul, selectați valoarea dorită și faceți clic pe ea. După selecție, această valoare este afișată în câmp și ulterior afișată cu caractere aldine, ceea ce indică faptul că această discrepanță a fost deja specificată. Dacă este necesar, puteți ajusta câmpul introducând text arbitrar. Toate inconsecvențele introduse în partea tabelară sunt afișate automat în câmpul „Inconsecvențe identificate” din blocul „Rezultat control”. Atunci când generează un rezultat de control automat, UIS completează în mod independent câmpurile cu inconsecvențe tipice dintr-un astfel de director.

6.5. În contul personal al clientului, funcționalitatea capacității de a seta blocarea plasării obiectelor de control este implementată până când rezultatul controlului este primit asupra acestora. Această setare este disponibilă pentru Administratorul organizației în secțiunea „Setarea blocării plasării documentelor (PP RF 315)” (vezi Figura 9). Trebuie remarcat faptul că, conform Decretului Guvernului Federației Ruse din 20 martie 2017 nr. 315 „Cu privire la modificările la regulile de control prevăzute de partea 5 a articolului 99 din Legea federală „Cu privire la contract”. Sistemul de achiziții de bunuri, lucrări și servicii pentru asigurarea nevoilor statului și municipale” până la 1 ianuarie 2019, în legătură cu clienții care efectuează achiziții pentru a satisface nevoile de stat ale entităților constitutive ale Federației Ruse (nevoi municipale), prevederile din paragraful doi din clauza 14, paragraful doi din clauza 15 din Regula 1367 au fost suspendate (în ceea ce privește neplazarea obiectelor de control în EIS până la eliminarea încălcărilor identificate).

6.6. LC OK a implementat capacitatea de a seta autosemnarea rezultatelor controlului (notificări de conformitate/protocoal de nerespectare) în Contul personal al Corpului de Control, care este un organism teritorial al Trezoreriei Federale. Această setare este disponibilă pentru Administratorul organizației în secțiunea „Setarea blocării plasării documentelor (PP RF 315)” (vezi Figura 10). De remarcat că prin setarea setarii de autosemnare, Autoritatea de Control continuă să fie responsabilă pentru rezultatul controlului emis în acest mod clientului, de parcă ar fi efectuat controlul și ar fi semnat singur rezultatul controlului, prin urmare, este necesar să fiți atenți atunci când utilizați setarea și să o aplicați numai pentru documentele în care rezultatul controlului generat automat coincide întotdeauna cu decizia luată asupra unui astfel de document de către Organismul de Control însuși.

Prezentare generală a documentului

Se raportează lansarea versiunii 8.1 a EIS în domeniul achizițiilor. Au fost elaborate recomandări metodologice actualizate privind controlul în domeniul achizițiilor, inclusiv pentru nevoile apărării țării și securității statului.

A implementat o interdicție privind plasarea de către clienții federali a protocolului final pentru determinarea furnizorului (antreprenor, executant) în cazul în care se emite un protocol de neconformitate asupra acestuia din cauza unei discrepanțe constatate între informațiile conținute în OPPI și documentația de achiziție. date (notificare de cumpărare).

În contul personal al clientului, este implementată funcționalitatea capacității de a seta blocarea plasării obiectelor de control până la primirea rezultatului asupra acestora.

Dezvoltatorii unui sistem informatic unificat în domeniul achizițiilor lucrează constant la sprijinirea și îmbunătățirea acestuia. Dar cheltuielile tehnice sunt inevitabile, iar utilizatorii se confruntă uneori cu acestea. Un eșec în funcționarea UIS poate fi o pacoste gravă, mai ales pentru un client care are un termen limită pentru postarea oricărei informații. Vă vom spune ce să faceți în continuare.

Probleme comune

Cel mai adesea, clienții se confruntă cu următoarele dificultăți:

• este imposibil să vă introduceți contul personal;
• sistemul nu acceptă date de autorizare;
• secțiuni separate ale EIS nu funcționează;
• este imposibil să plasați un program sau să corectați datele din acesta;
• Nu se pot posta informațiile de achiziție.

Motive standard

Dacă întâmpinați una dintre problemele enumerate mai sus, precum și oricare alta, atunci când încercați să contactați EIS, motivul este cel mai probabil următorul:

Înregistrare în ERUZ EIS

De la 1 ianuarie 2020 ani pentru a participa la licitații sub 44-FZ, 223-FZ și 615-PP este necesară înregistrareaîn registrul ERUZ (Registrul Unificat al Participanților la Achiziții) pe portalul EIS (Sistemul Informațional Unificat) în domeniul achizițiilor zakupki.gov.ru.

Oferim un serviciu de înregistrare în ERUZ în EIS:

• întreținerea sau actualizările sistemului;
• sarcină crescută pe server - prea mulți utilizatori au decis să folosească UIS în același timp;
• zi nelucrătoare - uneori sistemul scapă de sub control în weekend sau sărbători;
• o problemă din partea utilizatorului - de exemplu, un browser învechit sau probleme cu accesul la Internet.

Ce sa fac

Clienții știu că sunt prevăzute amenzi grave pentru postarea cu întârziere a datelor în EIS. Prin urmare, în cazul unei defecțiuni în funcționarea acestuia, acestea trebuie rezolvate cât mai curând posibil.

Verificați dacă conexiunea la Internet funcționează corect, dacă este utilizată o versiune modernă a browserului. Uneori, ștergerea memoriei cache a browserului (memoria în care stochează datele temporare) ajută la rezolvarea problemei. Acesta este practic tot ce poți face pe cont propriu.

Dacă problema nu este rezolvată, trebuie să o raportați imediat serviciului de asistență EIS. Puteți face acest lucru sunând la numerele de telefon indicate în sistem - specialiștii sunt de gardă non-stop. În cazul în care problema necesită o atenție mai detaliată, angajatul centrului de contact se va oferi să scrie o contestație prin e-mail. Merită să faceți capturi de ecran (capturi de ecran) care să confirme că UIS-ul cu adevărat nu a funcționat și să le atașați la scrisoare. În acest fel, puteți, de exemplu, să captați un mesaj de eroare. La cererea utilizatorului, va fi creat un incident, pe care experții îl vor lua în considerare în viitorul apropiat. Când eroarea este remediată, utilizatorul va fi anunțat.

Dacă din anumite motive e-mailul dvs. nu este acceptat, operatorul nu răspunde la apeluri sau serviciul de asistență nu vă poate rezolva problema, este indicat să contactați portalul Organizației Publice „Forum Relații Contractuale”, susținut de Ministerul Dezvoltării Economice. . Aici puteți posta o plângere oficială cu privire la activitatea EIS. Pentru a face acest lucru, trebuie să vă înregistrați și să vă conectați la portal, să faceți o plângere în formă electronică și să atașați o copie scanată a versiunii pe hârtie a acesteia pe antetul organizației cu semnătura șefului.

Înregistrările convorbirilor telefonice, istoricul corespondenței cu serviciul de asistență, capturile de ecran ale erorilor UIS și o reclamație depusă pot ajuta dacă, din cauza funcționării incorecte a sistemului, clientul are întrebări din partea autorităților de reglementare. Acest lucru va ajuta să demonstreze că termenul limită pentru postarea informațiilor în EIS a fost încălcat dintr-un motiv care nu depinde de client, iar el, la rândul său, a făcut totul pentru a preveni încălcările.

Plângere pentru munca greșită
Sistem informațional unificat în domeniul achizițiilor

Dragă Mihail Borisovici!

Societatea pe acțiuni „Yargorelektrotrans” (TIN 7602082331) (în continuare - Compania) desfășoară activități de achiziții în conformitate cu normele Legii federale din 18 noiembrie 2011 N223-FZ „Cu privire la achiziția de bunuri, lucrări, servicii de anumite tipuri entitati legale„(în continuare - Legea federală din 18 noiembrie 2011 N223-FZ.
Din 07.02.2018 până în prezent, din cauza apariției defecțiunilor descrise mai jos în funcționarea UIS, Societatea nu este în măsură să publice protocolul de luare în considerare a cererilor de participare la licitație (anunțul nr. o astfel de licitație). , care reprezintă o amenințare de perturbare a proceselor de producție ale Companiei, cauzată de imposibilitatea furnizării la timp a serviciilor sale cu serviciile necesare și poate duce, de asemenea, la încălcarea de către Companie a termenelor stabilite prin Legea federală din 18 noiembrie 2011. N223-FZ pentru postarea informațiilor privind achizițiile în curs în UIS.
În data de 2 iulie 2018, Societatea a derulat procedura de examinare, evaluare și comparare a cererilor de participare la Licitație (denumit în continuare Protocol). În aceeași zi, s-a încercat publicarea în UIS a protocolului format ca urmare a acestei proceduri, în cadrul căruia au fost identificate următoarele disfuncționalități în funcționarea UIS, împiedicând plasarea unui astfel de protocol:
La formarea Protocolului pe site-ul web al UIS în secțiunea „Examinarea cererilor”, după specificarea informațiilor despre respingerea cererilor de participare la concurs, motivele pentru luarea unor astfel de decizii în câmpurile „Motivul refuzului” și făcând clic pe „ Butoanele Salvare” sau „Următorul” prevăzute de funcționalitatea UIS, se afișează mesajul de sistem:
« Câmpuri obligatorii de completat:
- Baza abaterii
- Motivul respingerii.
Mesajul specificat al sistemului blochează alte acțiuni ale Companiei de a atașa fișierul Protocol, de a publica protocolul generat și vă permite doar să anulați acțiunile întreprinse mai devreme. Încercările ulterioare ale Companiei de a reforma Protocolul și de a indica informații despre rezultatele examinării cererilor au condus la un rezultat similar.
În perioada 07.02.2018, 07.03.2018, 07.04.2018, Compania a transmis contestații în care descriu problemele apărute în funcționarea UIS cu toate informațiile necesare atașate la adresa E-mail Servicii de suport tehnic EIS ( [email protected]), ca răspuns la care Companiei nu i s-au transmis încă notificări de înregistrare a contestațiilor, alte informații privind stadiul examinării contestațiilor. În plus, în perioada specificată, Compania a efectuat apeluri zilnice către linia de asistență tehnică UIS, au fost informați operatorii serviciilor de asistență. informatii detaliate despre problemele apărute, în răspuns la care s-au primit doar recomandări la un apel scris la serviciul de asistență tehnică și ștergerea cache-ului browserului, ceea ce nu a condus la o soluție a problemei. La finalizarea convorbirilor telefonice cu operatorii serviciului de suport UIS, la adresa de e-mail a Societății au fost transmise mesaje despre înregistrarea cererilor sub numerele SD200422814, SD200436856 cu un nivel de prioritate „4 – Scăzut” și încetarea lucrează la aceste solicitări ale Companiei.
Având în vedere cele de mai sus, vă cerem:
1. Înregistrați această reclamație și luați măsurile corespunzătoare pentru eliminarea problemelor apărute de către serviciul de suport tehnic EIS;
2. Explicați procedura pentru client într-o situație în care publicarea informațiilor privind achizițiile efectuate în EIS în intervalul de timp stabilit nu este posibilă din cauza incapacității de a lucra pe deplin în contul personal EIS din cauza defecțiunilor tehnice ale sistemului;
3. Explicați perioada de reglementare pentru examinarea de către serviciul de asistență tehnică EIS a solicitărilor clienților.

Vă rugăm să trimiteți răspunsul dumneavoastră la această reclamație la următoarele adrese de e-mail:
[email protected], [email protected]

După modificarea funcționalității tehnice a site-ului oficial al sistemului informatic unificat www.zakupki.gov.ru (denumit în continuare Site), mulți clienți, persoane care lucrează direct pe Site, se confruntă cu probleme pe care nu le pot rezolva. propriile lor.

Deci ne-am confruntat cu următoarele probleme:

Codul OKTMO este incorect indicat în registrul consolidat (documentele relevante au fost trimise în urmă cu o lună);

Nu există integrare a sistemului regional cu sistemul ENI.

Prin forța de voință, robie, trebuie să contactați suportul tehnic al Site-ului, numerele de telefon sunt postate pe pagina principală:

Dar! Nu se poate ajunge la acest serviciu!

Trebuie să ascult ore în șir un robot telefonic, repetând aceleași fraze” Toți operatorii sunt ocupați în acest moment», « ', apoi urmat de ' Timpul de așteptare estimat pentru răspunsul unui operator este de 1 minut", apoi din nou timpul scade" Timpul de așteptare estimat pentru răspunsul unui operator este de 50 de secunde», « Vă rugăm să rămâneți pe linie, vă va răspunde primul operator disponibil„... Aceste fraze se repetă o jumătate de oră, o oră... la nesfârșit!

La sfârșit, apelul este oprit și se aud bipuri scurte...

Iată o înregistrare a unuia dintre apelurile fără răspuns:

După trimiterea solicitărilor către serviciul de suport tehnic al Site-ului prin e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboți. Trebuie să aveți JavaScript activat pentru a vizualiza. folosind un formular de cerere special, situatia nu se schimba...

După trimiterea a 4 solicitări prin e-mail, nu a fost primit niciun răspuns care să confirme vreo informație!

A doua zi, a venit un răspuns la contestație, care ar fi fost trimisă în numele nostru, dar nu și în problema noastră. Această scrisoare conținea următoarele informații:

Apelând la numărul de contact indicat în scrisoare (tot după o jumătate de oră de așteptare), indicând că această contestație nu a fost trimisă de organizația noastră, că am trimis informații despre o cu totul altă problemă, ni s-a spus că am contactat o adresă greșită , și ar trebui să contactăm serviciul de suport tehnic al site-ului oficial al sistemului informațional unificat în domeniul achizițiilor ...

Totodată, datele de contact ale instituției noastre au fost indicate corect.

Pe baza acestui lucru, putem doar concluziona că, cel mai probabil, a avut loc un fel de eșec în sistemul de servicii de asistență al site-ului web oficial... Dar asta nu ne ușurează cu nimic!

Pentru a ajunge din nou la serviciul de asistență al Site-ului nu funcționează pentru a doua zi. Problema ramane inca nerezolvata!

Pe Site, pe lângă numerele de telefon ale serviciului de asistență tehnică, nu există un singur număr de telefon la care să puteți apela... Nu există contacte ale organizației care supraveghează acest Site și nici numere de telefon ale conducerii la care se poate apela. s-ar putea „să plânge”...

Fara detalii de contact...

Eu, ca o mie, și poate zeci de mii, manageri de contract am întrebări:

CINE ESTE RESPONSABIL PENTRU ACEA MIZERIE CARE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN SERVICIUL DE SUPORT?

UNDE SĂ APLICĂ DACĂ ÎNTREBAREA ESTE IMPOSIBILĂ DE REZOLUTĂ PRIN PROPRIILE PUTERI?

CINE CONTROLEAZĂ SITE-UL OFICIAL AL ​​SISTEMULUI DE INFORMAȚII UNIFICATE ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR?

DE CE NU EXISTĂ „PÂRGII” DE LONA GUVERNULUI PENTRU A ASISTĂ ANGAJATII ORGANIZAȚILOR ȘI INSTITUȚIUNILOR DE STAT ȘI MUNICIPALE?

Dar Clientului, pentru neîndeplinirea anumitor obligații, se impun anumite sancțiuni, și cu sume nu mici...

Și următoarea întrebare, poate într-o perioadă atât de scurtă de timp, este deja retorică:

CAND VA FI INFIINTA LUCRUL NORMAL SI PRODUCTIV INTRE MANAGERII DE CONTRACT AI INSTITUTILOR DE STAT SI MUNICIPALE SI SITE-UL OFICIAL AL ​​SISTEMULUI DE INFORMATII UNIFICATE IN SFERA ACHIZITILOR?

Sper ca informațiile prezentate în acest articol să fie citite de persoanele „necesare” care pot contribui măcar cumva la rezolvarea problemelor noastre.